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Persona sentada escribe en el teclado de un notebook

Recepción de Documentos Electrónicos Tributarios (DTE)

Gestiona la recepción y validación de documentos tributarios electrónicos emitidos. Su labor asegura el cumplimiento normativo en el tratamiento digital de facturas y boletas electrónicas.

  1. Captura los DTE recibidos desde los proveedores.
  2. Emite el acuse de recibo a los proveedores.
  3. Recibe del usuario final la aceptación o reclamo del DTE.
  4. Informa la aceptación o reclamo al proveedor.
  5. Notifica al SII la aceptación o reclamo del DTE, conforme a lo establecido en la Resolución Exenta N°45.
  6. Captura la información de cesión de factura (si corresponde).

Nota: El intercambio de DTE se realiza exclusivamente mediante correos electrónicos institucionales habilitados para este fin.

  1. Verifica en el SAP la existencia de una Orden de Compra asociada y, de existir, envía el DTE al usuario final.
  2. Si no se detecta Orden de Compra, igualmente remite el DTE al usuario final para su análisis.
  1. Vincula el DTE con la Orden de Compra correspondiente.
  2. Genera el egreso, de forma centralizada o descentralizada, según corresponda.
  3. Equipo DTE recepción a través de página SII obtiene cesiones y las incorpora a la facturación recibida e informa al usuario Final.
  4. Verifica si el DTE ha sido cedido. En caso afirmativo, gestiona el pago a la entidad correspondiente (proveedor o empresa de factoring).
  5. Si aplica, ingresa la Nota de Crédito respectiva.
  1. Genera automáticamente el Libro de Compras Electrónico, consolidando los registros contables asociados a los DTE recibidos.

Criterio establecido para facturación dirigida a la Universidad de Concepción: 

  • Facturas por montos iguales o inferiores a 5 UF ingresan a SAP sin restricción.
  • Facturas entre 5 UF y 3 millones de pesos deben contar con una orden de compra valida emitida desde SAP; en caso contrario, serán reclamadas automáticamente.
  • Facturas por montos superiores a 3 millones de pesos, que cuenten con orden de compra, deben ser procesadas por los usuarios antes del octavo día corrido desde su recepción en el SII; de lo contrario, la factura será reclamada automáticamente.
  • Facturas sobre 5 UF sin orden de compra se reclaman en forma automática.
Persona toma revisa documentos sobre una mesa

Recepción de Documentos Tributarios No Electrónicos

Orientada a facilitar el registro y control de documentos físicos. Recibe y verifica comprobantes tributarios en formato papel que aún no se emiten de forma digital, asegurando su correcta incorporación a los procesos internos.

Usuario Final

  1. Revisa el Documento Tributario (DT) recibido y determina su aceptación o rechazo comercial.
  2. En caso de rechazo, devuelve el DT al proveedor, con la debida justificación.
  3. Asocia el DT a la Orden de Compra correspondiente, si esta existe.
  4. En caso de no existir Orden de Compra, registra manualmente el DT en el SAP.
  5. Genera el egreso (centralizado o descentralizado), según la estructura de pago establecida.

 

  1. Compromete el presupuesto del CECO al momento del cierre del DT.
  2. Genera automáticamente el Comprobante Contable asociado al cierre del DT.
  3. Incluye el DT en el Libro de Compras, conforme a las exigencias contables y tributarias.
  1. Captura la información del DT no electrónico a través de complementación que se realiza en la página WEB del SII del Registro de Compras.